Contrato federal · Empenho 2023NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - PREGÃO 29/2023, ITEM 17 REF. 02 PURIFICADORES DE AR PARA A REITORIA DO IFRS - UASG 158141 - PROCESSO 23419.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado, ventilação e refrigeração - pregão 29/2023, item 17 ref. 02 purificadores de ar para a reitoria do ifrs - uasg 158141 - processo 23419.004102/2023-92.. Valor global contratado: R$ 1.218,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 23419.004102/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA NATURAL E GELADA, CARVÃO ATIVADO COM PRATA, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 1,4 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 2 | R$ 609,00 | R$ 1.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000279 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000279 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004102/2023-92
valor global após o termo: R$ 1.218,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779965
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.