Contrato federal · Empenho 2023NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA MANUTENÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE REDE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FA LIMA INFORMATICA (CNPJ 01.259.682/0001-14) para: aquisição de material de ti para manutenção de servidores e equipamentos de rede. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FA LIMA INFORMATICACNPJ 01.259.682/0001-14
- Processooficial
- 23361.000806/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X/8X, CONECTORES 2 CANAIS DE 10 GBPS INTERFACE SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO 3.3 VDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR LINK AGREG., BALANC.… | 6 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 6 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12 GB/S, INTERFACE 512 E SAS, DIMENSÕES 3,5 POL, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDA… | 4 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000125 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000806/2023-07
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779990
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.