Contrato federal · Empenho 2023NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO. PREGÃO 20/2023 - UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15(QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23362.000…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA (CNPJ 08.432.848/0001-00) para: empenho para aquisição de materias de divulgação. pregão 20/2023 - uasg 158141. prazo de entrega até 15(quinze) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23362.000642/2023-08. Valor global contratado: R$ 7.250,00. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDACNPJ 08.432.848/0001-00
- Processooficial
- 23362.000642/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME M… | 5 | R$ 1.450,00 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000117 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 7.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000117 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000642/2023-08
valor global após o termo: R$ 7.250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780002
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.