Contrato federal · Empenho 2023NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PREGÃO 20/2023 UASG 158141, ITENS 10 E 22. PROCESSO: 23739.000940/2023-74.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: empenha-se para fins de aquisição de material de divulgação institucional - pregão 20/2023 uasg 158141, itens 10 e 22. processo: 23739.000940/2023-74.. Valor global contratado: R$ 2.460,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
- Processooficial
- 23739.000940/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 8 | R$ 135,00 | R$ 1.080,00 |
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO SUPREMO ALTA ALVURA, GRAMATURA 350 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 19 CM, TIPO 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF SET EM 4 CORES | 200 | R$ 6,90 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.460,00 · a liquidar R$ 2.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000129 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000940/2023-74
valor global após o termo: R$ 2.460,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780023
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.