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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000322 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REITORIA DO IFRS - CARONA N 59/2023 - ADESÃO À ARP 03/2023 - PE 15/2022 - UASG 110097 - FORNECEDOR: SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - UASG DA LICITAÇ…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 17.908.297/0001-90) para: aquisição de mobiliário para a reitoria do ifrs - carona n 59/2023 - adesão à arp 03/2023 - pe 15/2022 - uasg 110097 - fornecedor: soma soluções corporativas ltda - uasg da licitação: 158141 - processo administrativo nº…. Valor global contratado: R$ 75.170,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 17.908.297/0001-90
Processooficial
23419.004869/2023-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 75.170,00
Valor globaloficial
R$ 75.170,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/12/2023
Publicaçãooficial
06/12/2023
Vigênciaoficial
06/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS…2R$ 2.310,00R$ 4.620,00
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, ACABAMENTO ESTRUTU…6R$ 720,00R$ 4.320,00
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO…37R$ 1.790,00R$ 66.230,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 75.170,00
A liquidarcalculado
R$ 75.170,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000322 · 06/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.170,00 · a liquidar R$ 75.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000322 · 06/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004869/2023-11

    valor global após o termo: R$ 75.170,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 780067
Lido da fonte em
29/10/2026, 04:11
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 18:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.