Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PREGÃO 27/2023 158125 CARONA 55/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE (CNPJ 08.863.707/0001-33) para: empenho para aquisição materiais de educação física. pregão 27/2023 158125 carona 55/2023 uasg 158141. prazo de entrega até 30(trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23362.000774/2023-21. Valor global contratado: R$ 72,93. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLECNPJ 08.863.707/0001-33
- Processooficial
- 23362.000774/2023-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,93
- Valor globaloficial
- R$ 72,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAPAMAPA, TIPO CORPO HUMANO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RISCÁVEL (ESQUELÉTICO, MUSCULATÓRIO, CIRCULATÓRIO ,, MATERIAL MOLDURA PAPEL LAMINADO | 1 | R$ 72,93 | R$ 72,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,93
- A liquidarcalculado
- R$ 72,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72,93 · a liquidar R$ 72,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000132 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000774/2023-2
valor global após o termo: R$ 72,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780074
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.