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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000245 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXEC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA (CNPJ 21.599.245/0001-57) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento e as…. Valor global contratado: R$ 1.645,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDACNPJ 21.599.245/0001-57
- Processooficial
- 23366.000087/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO SEÇÃO: REDONDO, DIÂMETRO: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TREFILADOBARRA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, DIÂMETRO 2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TREFILADO | 1 | R$ 775,00 | R$ 775,00 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADO, MATERIAL AÇO SAE 1020 | 2 | R$ 435,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.645,00 · a liquidar R$ 1.645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000245 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76
valor global após o termo: R$ 1.645,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780082
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.