Contrato federal · Empenho 2023NE000345 · Comprasnet Contratos
PROMOÇÃO DO CTA-IFRS E DO PRÓPRIO IFRS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PREGÃO Nº 20/2023 UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003516/2023-02 - REITORIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ALEX SANDRA TELES DO AMARAL 91221285068 (CNPJ 33.640.139/0001-59) para: promoção do cta-ifrs e do próprio ifrs através de materiais de divulgação e comunicação - pregão nº 20/2023 uasg 158141 - documentos no processo nº 23419.003516/2023-02 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 494,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ALEX SANDRA TELES DO AMARAL 91221285068CNPJ 33.640.139/0001-59
- Processooficial
- 23419.003516/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,00
- Valor globaloficial
- R$ 494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, TIPO BANNER COM PEDESTAL, FORMATO FACA, MATERIAL BASE POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 60… | 2 | R$ 247,00 | R$ 494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 494,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000345 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,00 · a liquidar R$ 494,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000345 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003516/2023-02
valor global após o termo: R$ 494,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780112
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.