Contrato federal · Empenho 2025NE001286 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DEMANDANTE: 23067.050837/2025-97 BOLETIM: 2954
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.287.327/0001-27) para: setor interessado departamento de odontologia restauradora processo demandante: 23067.050837/2025-97 boletim: 2954. Valor global contratado: R$ 45.980,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.287.327/0001-27
- Processooficial
- 23067.014675/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERI… | 2.000 | R$ 22,99 | R$ 45.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001286 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.980,00 · a liquidar R$ 45.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1851 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001286 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014675/2025-23
valor global após o termo: R$ 45.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780179
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.