Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (CURSO MÓVEIS) CFE PREGÃO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: empenho aquisição material consumo (curso móveis) cfe pregão 90076/2024 processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 429,04. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23873.001351/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429,04
- Valor globaloficial
- R$ 429,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO | 25 | R$ 12,97 | R$ 324,25 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL | 7 | R$ 14,97 | R$ 104,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429,04
- A liquidarcalculado
- R$ 429,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,04 · a liquidar R$ 429,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7675 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-69
valor global após o termo: R$ 429,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.