Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA DIVISÓRIA REMOVÍVEL PAINEL/VIDRO COM PERSIANAS EM ALUMÍNIO, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO, PERFIS DE ALUMÍNIO, CONTENDO UMA PORTA C…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AM DIVISORIAS E FORROS LTDA (CNPJ 35.342.117/0001-38) para: serviços de fornecimento, confecção e montagem de uma divisória removível painel/vidro com persianas em alumínio, com botão de acionamento, perfis de alumínio, contendo uma porta com visor, com fechadura e puxador cromad…. Valor global contratado: R$ 61.999,94. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AM DIVISORIAS E FORROS LTDACNPJ 35.342.117/0001-38
- Processooficial
- 10783.000948/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.999,94
- Valor globaloficial
- R$ 61.999,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 1 | R$ 61.999,94 | R$ 61.999,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.999,94
- A liquidarcalculado
- R$ 61.999,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 08/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.999,94 · a liquidar R$ 61.999,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 04 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.999,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000948/2025-15
valor global após o termo: R$ 61.999,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.