Contrato federal · Empenho 2025NE002026 · Comprasnet Contratos
01 - ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.764.896/0001-08) para: 01 - estoque. Valor global contratado: R$ 8.535,96. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 40.764.896/0001-08
- Processooficial
- 23114.902827/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.535,96
- Valor globaloficial
- R$ 8.535,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAVE | 1.992 | R$ 3,60 | R$ 7.171,20 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 1.338 | R$ 1,02 | R$ 1.364,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.535,96
- A liquidarcalculado
- R$ 8.535,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002026 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.535,96 · a liquidar R$ 8.535,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29894 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.535,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002026 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902827/2025-34
valor global após o termo: R$ 8.535,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780218
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.