Contrato federal · Empenho 2025NE001566 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA-ICT - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALEC…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de material de consumo - demanda: curso de engenharia quimica-ict - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3409. Valor global contratado: R$ 221,38. Vigência de 11/01/2026 a 11/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23086.139590/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,38
- Valor globaloficial
- R$ 221,38
- Assinaturaoficial
- 11/01/2026
- Vigênciaoficial
- 11/01/2026 a 11/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO 1/2 POL,ESPESSURA 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL | 1 | R$ 127,84 | R$ 127,84 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT,MIL SPEC T-27730-A | 3 | R$ 31,18 | R$ 93,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,08
- A liquidarcalculado
- R$ 187,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001566 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,08 · a liquidar R$ 187,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12173 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 221,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001566 · 11/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139590/2025-29
valor global após o termo: R$ 221,38 · vigência até 11/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780228
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.