Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISÃO DE MATERIAL CONSUMO REFEITÓRIO, CFE PREGÃO 90044/2024 - PROCESSO 23873.001500/2024-71 - RECURSO 5% CUSTEIO DO CAMPUS PARA AE
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA (CNPJ 00.088.664/0001-54) para: empenho para aquisão de material consumo refeitório, cfe pregão 90044/2024 - processo 23873.001500/2024-71 - recurso 5% custeio do campus para ae. Valor global contratado: R$ 1.740,60. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDACNPJ 00.088.664/0001-54
- Processooficial
- 23873.001500/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 45 | R$ 38,68 | R$ 1.740,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.740,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,60 · a liquidar R$ 1.740,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46413 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001500/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.740,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780272
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.