Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISICOES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACOES DE AULAS PRATICAS, PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: aquisicoes de diversos equipamentos laboratoriais necessarios para realizacoes de aulas praticas, projetos de ensino, pesquisa e extensao.. Valor global contratado: R$ 1.794,86. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23833.001741/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.794,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.794,86
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍS… | 2 | R$ 897,43 | R$ 1.794,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.794,86
- A liquidarcalculado
- R$ 1.794,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.794,86 · a liquidar R$ 1.794,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1007 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001741/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.794,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780275
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.