Contrato federal · Empenho 2025NE002756 · Comprasnet Contratos

PROT:1002(350,00){SRP3636/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3636/2025.

Name: Contrato 2025NE002756 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: prot:1002(350,00){srp3636/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 3636/2025.. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
Processooficial: 23122.038632/2024-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 350,00
Valor globaloficial: R$ 350,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXACAIXA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TIPO PAREDES SIMPLES COM REFORÇO NOS CANTOS, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA…	5	R$ 70,00	R$ 350,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 350,00
A liquidarcalculado: R$ 350,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002756 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1719 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002756 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 780285
Lido da fonte em: 16/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.