Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA COMPRA DIRETA Nº 25/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.919729/2025-36.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ASCK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 56.384.420/0001-73) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificacoes constantes no termo de referencia da compra direta nº 25/2025. processo de origem 23114.919729/2025-36.. Valor global contratado: R$ 12.290,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- ASCK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 56.384.420/0001-73
- Processooficial
- 23114.919729/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 5760 x 1440, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400, características adicionais: color, sistema eco t… | 10 | R$ 1.229,00 | R$ 12.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.290,00 · a liquidar R$ 12.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919729/2025-36
valor global após o termo: R$ 12.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780291
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.