Contrato federal · Outros 00212/2024 · Comprasnet Contratos
CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL 17.380,00 ESTRUTURA ACO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TI…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: cadeira escritorio, material 17.380,00 estrutura aco tubular, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto medio, apoio…. Valor global contratado: R$ 17.380,00. Vigência de 24/10/2025 a 02/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 23072.268889/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 02/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉD… | 100 | R$ 173,80 | R$ 17.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.380,00 · a liquidar R$ 17.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 200662 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.032,40
- 200953 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00212/2024 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268889/2024-68
valor global após o termo: R$ 17.380,00 · vigência até 02/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.