Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE TRATAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DA UFMG.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 05.565.018/0001-54) para: empenho para compra de material de informatica para atender demanda da divisão de tratamento de tecnologia da informação da biblioteca universitaria da ufmg.. Valor global contratado: R$ 397,80. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG 153255
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 05.565.018/0001-54
- Processooficial
- 23072.254986/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,80
- Valor globaloficial
- R$ 397,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 10 | R$ 39,78 | R$ 397,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,80
- A liquidarcalculado
- R$ 397,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,80 · a liquidar R$ 397,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 848 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254986/2024-73
valor global após o termo: R$ 397,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.