Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919616/2025-31, REF. AO PREGAO SRP 90028/2025, DO CAMPUS UFV-VIÇOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE RE…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.208.443/0001-36) para: processo licitatório/adesão 23114.919616/2025-31, ref. ao pregao srp 90028/2025, do campus ufv-viçosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.235,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.208.443/0001-36
- Processooficial
- 23114.919616/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA | 5 | R$ 647,00 | R$ 3.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.235,00 · a liquidar R$ 3.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 471 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919616/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.