Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA.
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 08.362.070/0001-00) para: contratação de serviços comuns de manutenção de viatura com fornecimento de peças para atender às necessidades da brigada de infantaria pára-quedista.. Valor global contratado: R$ 722.809,31. Vigência de 13/01/2026 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT 160296
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 08.362.070/0001-00
- Processooficial
- 65468.000523/2024 -90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 677.608,84
- Valor globaloficial
- R$ 722.809,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.023.060,39
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENTOR CUBO RODA | 80.368 | R$ 0,43 | R$ 34.558,24 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 570 | R$ 19,27 | R$ 10.983,90 |
| RETENTOR CUBO RODA | 296.167 | R$ 0,51 | R$ 151.045,17 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 7.397 | R$ 18,20 | R$ 134.625,40 |
| RETENTOR CUBO RODA | 26.750 | R$ 0,32 | R$ 8.560,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.274 | R$ 18,20 | R$ 23.186,80 |
| RETENTOR CUBO RODA | 249.264 | R$ 0,37 | R$ 92.227,68 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.281 | R$ 31,04 | R$ 39.762,24 |
| RETENTOR CUBO RODA | 228.700 | R$ 0,32 | R$ 73.184,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 817 | R$ 22,48 | R$ 18.366,16 |
| RETENTOR CUBO RODA | 293.052 | R$ 0,31 | R$ 90.846,12 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.498 | R$ 18,20 | R$ 45.463,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206.142,30
- A liquidarcalculado
- R$ 139.375,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.767,02
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002016 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829,87
- 2026NE001640 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,50
- 2026NE001641 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,72
- 2026NE001643 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,60
- 2026NE001644 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,41
- 2026NE001642 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,82
- 2026NE001645 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,82
- 2026NE001651 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.501,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.501,95
- 2026NE001652 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 982,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,80
- 2026NE001648 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,82
- 2026NE001650 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,60
- 2026NE001646 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.499,38
- 2026NE001647 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,20
- 2026NE001649 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,20
- 2026NE001931 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.968,00
- 2026NE001925 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,57
- 2026NE001986 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,92 · a liquidar R$ 999,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002007 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.990,71 · a liquidar R$ 23.990,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002047 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002441 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.117,25 · a liquidar R$ 65.117,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002416 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.989,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.989,76
- 2026NE002442 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.267,40 · a liquidar R$ 49.267,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00010/2026 · 06/03/2026
PRORROGAR O CONTRATO 19/2025 POR 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR DE ACORDO COM INDICE VIGENTE
valor global após o termo: R$ 697.274,57 · vigência até 17/03/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 28/04/2026
ATUALIZAÇÃO DE VALOR QUE FAZ OPORTUNO TENDO EM VISTA A DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICE
valor global após o termo: R$ 722.809,31 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780361
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
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