Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM
OBSERVATORIO NACIONAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0046-53) para: contratação de serviços serviço de manutenção do sistema pergamum. Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 19/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- OBSERVATORIO NACIONAL 240126
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0046-53
- Processooficial
- 01210.000103/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 12 | R$ 1.005,00 | R$ 12.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400224 · 29/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 4.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5120 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 4558 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 4007 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 3385 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 2976 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 2387 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 1439 · emitida 03/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 1920 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 973 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 971 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780395
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.