Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO
CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 10.453.906/0001-15) para: atender a despesa com material de consumo. Valor global contratado: R$ 537,78. Vigência de 08/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ 343023
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 10.453.906/0001-15
- Processooficial
- 01460.000001/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,78
- Valor globaloficial
- R$ 537,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 24 meses | 10 | R$ 5,10 | R$ 51,00 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, empacotamento: vácuo, característica adicional: grãos café arábica | 14 | R$ 34,77 | R$ 486,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 537,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 537,78
Faturas
- 323083 - 2 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 08/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01460.000001/2026-47
valor global após o termo: R$ 537,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.