Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 35/2025. TEL.(41) 99686-8558, (41) 99828-4331,…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 24.154.843/0001-00) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção predial para atender necessidades do ifbaiano campus alagoinhas. dispensa n° 35/2025. tel.(41) 99686-8558, (41) 99828-4331, e mail: emkdsolucoesintegradasltda@gmail…. Valor global contratado: R$ 61,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 24.154.843/0001-00
- Processooficial
- 23807.251227.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,00
- Valor globaloficial
- R$ 61,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBucha Parafuso - material: plástico, tamanho: 8 mm de diâmetro, 40mm comprimento, tipo: com aba, características adicionais: 4,5 mm a 6,1 mm para parafuso, com anel | 100 | R$ 0,61 | R$ 61,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,00 · a liquidar R$ 61,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- MAPIANOCSKI-NFE59 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
valor global após o termo: R$ 61,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.