Contrato federal · Empenho 2025NE001693 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PROCESSO 23089.000052/2025-15, INEX 661/2025 CAPES/PROAP CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 04.755.378/0001-56) para: manutenção equipamento processo 23089.000052/2025-15, inex 661/2025 capes/proap campus diadema. Valor global contratado: R$ 20.118,61. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 04.755.378/0001-56
- Processooficial
- 23089.000052/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00661/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.118,61
- Valor globaloficial
- R$ 20.118,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 10.301,55 | R$ 10.301,55 |
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOTREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO - TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 2 | R$ 4.908,53 | R$ 9.817,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.118,61
- A liquidarcalculado
- R$ 20.118,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001693 · 29/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.118,61 · a liquidar R$ 20.118,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12332 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.118,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001693 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.000052/2025-15
valor global após o termo: R$ 20.118,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780517
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.