Contrato federal · Empenho 2025NE000936 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2.600 PATCHES EMBORRACHADOS COM VELCRO COSTURADO, DE DIFERENTES ESTAMPAS E TAMANHOS, BASE PRETA, RELEVO CINZA E 4 MM DE ESPESSURA, DISPENSA 9044/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ATC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.542.212/0001-76) para: atender despesas com aquisição de 2.600 patches emborrachados com velcro costurado, de diferentes estampas e tamanhos, base preta, relevo cinza e 4 mm de espessura, dispensa 9044/2025, processo 13032.613526/2025-95.. Valor global contratado: R$ 32.448,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.542.212/0001-76
- Processooficial
- 13032.613526/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO ETIQUETA EMBORRACHADA, MATERIAL MATERIALEMBORRACHADO, APLICAçãO UNIFORME REPRESSÃO RECEITA FEDERAL, TAMANHO TAMANHOSDIVERSOS MM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM VELCRO PARA… | 2.600 | R$ 12,48 | R$ 32.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000936 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.448,00 · a liquidar R$ 32.448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000936 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.613526/2025-95
valor global após o termo: R$ 32.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.