Contrato federal · Empenho 2025NE003061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES VISANDO AS NECESSIDADES DO NDAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 249…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou F A DE OLIVEIRA METAIS (CNPJ 58.924.171/0001-97) para: empenho para custear aquisicao de material para manutencao de bens imoveis/instalacoes visando as necessidades do ndae. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 2491/2025. pr 90008/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 288,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- F A DE OLIVEIRA METAISCNPJ 58.924.171/0001-97
- Processooficial
- 23073.076427/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,00
- Valor globaloficial
- R$ 288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO MESA, DIÂMETRO 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, C… | 9 | R$ 32,00 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003061 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003061 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076427/2025-97
valor global após o termo: R$ 288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780601
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.