Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA NATUREZA- CCMN. UG 153124- INS…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 60.019.419 JOSE LUIZ COSTA (CNPJ 60.019.419/0001-17) para: material para manutencao de bens imoveis e instalacoes em atendimento as solicitacoes das unidades integrantes do centro de ciencias matematicas e da natureza- ccmn. ug 153124- instituto de geociências.. Valor global contratado: R$ 120,40. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.019.419 JOSE LUIZ COSTACNPJ 60.019.419/0001-17
- Processooficial
- 23079.250866/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,40
- Valor globaloficial
- R$ 120,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRAmaterial corpo: metal cromado, tipo: de mesa, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: comprimento extremidade ao centro 96mm, aplicação: lavatório e pia | 2 | R$ 60,20 | R$ 120,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,40
- A liquidarcalculado
- R$ 120,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,40 · a liquidar R$ 120,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250866/2025-18
valor global após o termo: R$ 120,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.