Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BIOTERIO.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.742.700/0001-00) para: processo de aquisição de utensílios de bioterio.. Valor global contratado: R$ 2.716,78. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.742.700/0001-00
- Processooficial
- 25208.000579/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.716,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.716,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCHIPMICROCHIP, TIPO IDENTIFICADOR ANIMAIS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM NÚMERAÇÃO ÚNICA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUFATURADO EM BIOVIDRO COM DIMENSÕES 8.0 MM X 1 ., APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM APLICADOR E ETI… | 100 | R$ 15,79 | R$ 1.579,00 |
| LÂMPADA ULTRAVIOLETALÂMPADA ULTRAVIOLETA, TIPO UVA, TIPO BASE G13, TIPO USO FOTOTERAPIA, POTÊNCIANOMINAL 40 W, TIPO BULBO T12 | 2 | R$ 568,89 | R$ 1.137,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.716,78
- A liquidarcalculado
- R$ 2.716,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.716,78 · a liquidar R$ 2.716,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1238 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.716,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000579/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.716,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.