Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - APOIO AOS ATENDIMENTOS INTERNOS/DEMANDA DO CAMPUS NITERÓI. ITEN 01. DISPENSA 223/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000249/2025…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.275.321/0001-34) para: empenho para aquisição de materiais de informática - apoio aos atendimentos internos/demanda do campus niterói. iten 01. dispensa 223/2025 - uasg 153167. processo 23787.000249/2025-87. lox comercio e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.275.321/0001-34
- Processooficial
- 23787.000249/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00223/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrão… | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000249/2025-87
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.