Contrato federal · Empenho 2025NE001140 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1245/2025, REQUISIÇÃO 1627/2025. PROCESSO SEI 23064.039324/2025-55. RECURSO PROAPINHO.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material laboratorial. conforme solicitação 1245/2025, requisição 1627/2025. processo sei 23064.039324/2025-55. recurso proapinho.. Valor global contratado: R$ 1.325,73. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23064.039324/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.325,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.325,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CROMATOGRÁFICAPLACA CROMATOGRÁFICA, COMPOSIÇÃO SILICA GEL 60 F 254, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 200 X 200 X 0,2 MM | 1 | R$ 1.325,73 | R$ 1.325,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.325,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.325,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001140 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.325,73 · a liquidar R$ 1.325,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10310 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.325,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001140 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039324/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.325,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780743
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.