Contrato federal · Empenho 2025NE001167 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1276/2025, REQUISIÇÃO 1298/2025. PROCESSO SEI 23064.049854/2025-10…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: atendimento de despesas referente a aquisição de conjunto manutenção impressora / copiadora. conforme solicitação 1276/2025, requisição 1298/2025. processo sei 23064.049854/2025-10. recurso extensão, rondom e disc - m20r…. Valor global contratado: R$ 261,35. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23064.049854/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,35
- Valor globaloficial
- R$ 261,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA/ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75MM; DIVERSAS CORES, ROLO 1KG | 2 | R$ 130,68 | R$ 261,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,35
- A liquidarcalculado
- R$ 261,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001167 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,35 · a liquidar R$ 261,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 460 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 261,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001167 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049854/2025-10
valor global após o termo: R$ 261,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.