Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DO CROMATÓGRAFO GASOSO. MODELO GC17A, RP 005.805, SEGUNDO O DOD N° 0013-SP/2025 - BEB, EM PROV…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: aquisição de peças para o serviço de manutenção preventiva e qualificação operacional do cromatógrafo gasoso. modelo gc17a, rp 005.805, segundo o dod n° 0013-sp/2025 - beb, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 1.468,81. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 21053.000022/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.468,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.468,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSPulverizador Peças / Acessórios - aplicação: pulverizador tipo carriola, material: plástico resistente, tipo: protetor de deriva | 1 | R$ 1.468,81 | R$ 1.468,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.468,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.468,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.468,81 · a liquidar R$ 1.468,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99195 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000384 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000384 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000022/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.468,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.