Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAV-UFPE PORT. CRED. 0932/2025 - DORC/PROPLAN DISPENSA 00033/2025 - UASG: 150134 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: aquisição de ferramentas para utilização no cav-ufpe port. cred. 0932/2025 - dorc/proplan dispensa 00033/2025 - uasg: 150134 ufpe. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23076.087082/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA SUSPENSÃO CARGACINTA SUSPENSÃO CARGA - APLICAÇÃO: SUSPENSÃO E AMARRAÇÃO DE CARGAS, CAPACIDADE: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FATOR DE SEGURANÇA 7:1, COMPONENTES ADICIONAIS: COM OLHAIS REFORÇADOS NAS EXTREMIDADES, C… | 2 | R$ 152,00 | R$ 304,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE - ACESSÓRIOS: EXTENSOR CURTO E LONGO, CHAVE CATRACA ENCAIXE 1/2", COMPONENTES: 12 A 32 MM, MATERIAL: AÇO FORJADO, QUANTIDADE PEÇAS: 21, TIPO: SOQUETE | 1 | R$ 281,00 | R$ 281,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087082/2025-21
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.