Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0162/2025, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CC-50).
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou EDP CONTROLES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 46.440.276/0001-91) para: de acordo com a solemp 78000-0162/2025, ref. aquisição de materiais de ti para atender as necessidades do departamento de tecnologia da informação (cc-50).. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EDP CONTROLES INTELIGENTES LTDACNPJ 46.440.276/0001-91
- Processooficial
- 63997.001217/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CATE… | 2 | R$ 465,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.001217/2025-48
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780791
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.