Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. E-MAIL: [email protected] TELEFONE: (32) 3017-5459 ADESÃO AO PE 90002/2025 - UASG:153080 - ITEM 1
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA (CNPJ 60.102.937/0001-08) para: ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. e-mail: [email protected] telefone: (32) 3017-5459 adesão ao pe 90002/2025 - uasg:153080 - item 1. Valor global contratado: R$ 2.517,90. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDACNPJ 60.102.937/0001-08
- Processooficial
- 23824.001742/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.517,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.517,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, ESPESSURA LÂMINA 0,21 MM, ALTURA 1,45 M, LARGURA 2,50 M,… | 21 | R$ 119,90 | R$ 2.517,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.517,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.517,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.517,90 · a liquidar R$ 2.517,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 526 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.517,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001742/2024-40
valor global após o termo: R$ 2.517,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780823
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.