Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 VERMELHO (CAIXA), RC COTIC-017/2025, DE-90200/2025, AC-267/2025 E AVISO DE CONTRAÇÃO DIRETA NR. 038/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: aquisição de cabo utp 4 pares cat 6 vermelho (caixa), rc cotic-017/2025, de-90200/2025, ac-267/2025 e aviso de contração direta nr. 038/2025.. Valor global contratado: R$ 5.967,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 01340.009028/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.967,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.967,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - comprimento cabo: 2, aplicação: equipamentos de informatica e similares, material condutor: cobre, material cobertura: pvc | 8 | R$ 745,90 | R$ 5.967,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.967,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.967,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.967,20 · a liquidar R$ 5.967,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2141 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.967,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009028/2025-81
valor global após o termo: R$ 5.967,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.