Contrato federal · Empenho 2025NE002321 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(376,09){SRP 4104/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA E DE COMPUTACAO. OBS.: PR 90081/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5809186.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: prot.:1107(376,09){srp 4104/2025:}$ - escola de engenharia eletrica, mecanica e de computacao. obs.: pr 90081/2024 - ufg. autorizacao proad 5809186.. Valor global contratado: R$ 376,09. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 23070.041843/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,09
- Valor globaloficial
- R$ 376,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 0,315 A, TIPO AÇÃO RÁPIDA, TAMANHO 20 X 5 MM, TENSÃO NOMINAL 250 V | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| BASE FUSÍVEL DIAZEDBASE FUSÍVEL DIAZED, MATERIAL PORCELANA, CORRENTE NOMINAL 2 A 25 A, TAMANHO D II | 3 | R$ 40,03 | R$ 120,09 |
| ANEL PROTEÇÃO FUSÍVEL DANEL PROTEÇÃO FUSÍVEL D, MATERIAL PORCELANA, TIPO ROSCA EDSON- 27 MM, TENSÃO NOMINAL 500 V, CORRENTE 6 A | 3 | R$ 2,00 | R$ 6,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,09
- A liquidarcalculado
- R$ 376,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002321 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,09 · a liquidar R$ 376,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002321 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.041843/2024-13
valor global após o termo: R$ 376,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.