Contrato federal · Empenho 2024NE000981 · Comprasnet Contratos
DEVIDO AO AUMENTO DO DÓLAR, SOLICITAMOS O COMPLEMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FECHAMENTO DE CÂMBIO TIPO 2 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÕES COM A EMPRESA LGC. ITEM 7 PARTE
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: devido ao aumento do dólar, solicitamos o complemento para custear as despesas com o fechamento de câmbio tipo 2 referente à aquisição de padrões com a empresa lgc. item 7 parte. Valor global contratado: R$ 667,35. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 52600.005457/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,35
- Valor globaloficial
- R$ 667,35
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1 - TIPO 2: OCRATOXINA A - 13C20, APRESENTAÇÃO 2: EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO 2: 10 | 10.764 | R$ 619,98 | R$ 667,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,35
- A liquidarcalculado
- R$ 667,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000981 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,35 · a liquidar R$ 667,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3556107E · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000981 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005457/2024-21
valor global após o termo: R$ 667,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780953
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.