Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ Nº 52.505.574/0001-15, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVA DA CR-NOMT.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou G M EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.505.574/0001-15) para: valor empenhado em favor da empresa g m embalagens ltda - cnpj nº 52.505.574/0001-15, destinada a custear despesas administrativa da cr-nomt.. Valor global contratado: R$ 658,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- G M EMBALAGENS LTDACNPJ 52.505.574/0001-15
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,50
- Valor globaloficial
- R$ 658,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR | 150 | R$ 4,39 | R$ 658,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,50
- A liquidarcalculado
- R$ 658,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,50 · a liquidar R$ 658,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2602 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 658,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780963
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.