Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPEHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121. PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNID…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.430.226/0002-74) para: despesa empehada para aquisição de material permanente (ar condicionado), em atendimento a solicitação do instituto de matemática - ug 153121. para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 13.203,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.430.226/0002-74
- Processooficial
- 23079.249676/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.203,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.203,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 3 | R$ 4.401,00 | R$ 13.203,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.203,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.203,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.203,00 · a liquidar R$ 13.203,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6119 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.203,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249676/2025-58
valor global após o termo: R$ 13.203,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781008
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.