Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI/EPC . PREGAO 90023/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000527/2025-04. J.F COMERCIO
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: empenho para aquisicao de materiais de epi/epc . pregao 90023/2025 - uasg 153167. processo 23787.000527/2025-04. j.f comercio. Valor global contratado: R$ 92,14. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23787.000527/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,14
- Valor globaloficial
- R$ 92,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 4 | R$ 20,29 | R$ 81,16 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO ALÇAS EM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE | 2 | R$ 5,49 | R$ 10,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,14
- A liquidarcalculado
- R$ 92,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,14 · a liquidar R$ 92,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3273 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000527/2025-04
valor global após o termo: R$ 92,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781020
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.