Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS TERMOS DA TABELA DISPOSTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática, nos termos da tabela disposta, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital.. Valor global contratado: R$ 1.529.084,00. Vigência de 26/12/2025 a 25/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08350.008220/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.529.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.529.084,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 25/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO | 882 | R$ 1.237,00 | R$ 1.091.034,00 |
| NOTEBOOK | 50 | R$ 8.761,00 | R$ 438.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 352.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 352.532,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000560 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105.132,00 · a liquidar R$ 105.132,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000562 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 246.428,00 · a liquidar R$ 246.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000563 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 972,00 · a liquidar R$ 972,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1289827 · emitida 24/02/2026 · Pagamento ParcialR$ 352.532,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781065
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.