Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA 57/2025 - SRP 92500/2024 - PERMANENTE - MOBILIÁRIO GERAL - ITEM 7: CADEIRAS GIRATÓRIAS
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: aquisição através da ata 57/2025 - srp 92500/2024 - permanente - mobiliário geral - item 7: cadeiras giratórias. Valor global contratado: R$ 7.734,15. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23429.001579.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.734,15
- Valor globaloficial
- R$ 7.734,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 5 | R$ 1.546,83 | R$ 7.734,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.734,15
- A liquidarcalculado
- R$ 7.734,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.734,15 · a liquidar R$ 7.734,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 717 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.734,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001579.2025-69
valor global após o termo: R$ 7.734,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781071
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.