Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00005 - REMOVEDOR, TIPO CONCENTRADO, COR BRANCA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO BASE SELADORA, ACABAMENTO ACRILICO E CERA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPOSTO LAURI…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: item compra: 00005 - removedor, tipo concentrado, cor branca, aspecto fisico liquido, aplicacao base seladora, acabamento acrilico e cera, caracteristicas adicionais composto lauril sulfato de sodio.. Valor global contratado: R$ 836,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 25792.000025/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,00
- Valor globaloficial
- R$ 836,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOVEDORREMOVEDOR, TIPO CONCENTRADO, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO BASE SELADORA, ACABAMENTO ACRÍLICO E CERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO LAURIL SULFATO DE SÓDIO | 20 | R$ 41,80 | R$ 836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,00 · a liquidar R$ 836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000025/2025-21
valor global após o termo: R$ 836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781086
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.