Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE EFETIVA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE PROTECAO . SEI 23155751
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CADMUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.810.136/0001-68) para: empenho que se efetiva para cobrir despesas com material de protecao . sei 23155751. Valor global contratado: R$ 33.980,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CADMUS COMERCIAL LTDACNPJ 46.810.136/0001-68
- Processooficial
- 50611002880/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA COSTALBomba Costal - material: polietileno, tipo tanque: rígido, capacidade: 20, acionamento: manual, aplicação: combate a incêndios florestais, características adicionais: bombeador metálico; alças de ombr… | 20 | R$ 1.699,00 | R$ 33.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.980,00 · a liquidar R$ 33.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611002880/2025-03
valor global após o termo: R$ 33.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781093
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.