Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00004 - CERA POLIMENTO PISO, COMPOSICAO BASICA POLIMERO ACRILICO, RESINAS NIVELANTES, EMULSAO DE, SUPERFICIE INDICADA PISOS LAVAVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-D…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: item compra: 00004 - cera polimento piso, composicao basica polimero acrilico, resinas nivelantes, emulsao de, superficie indicada pisos lavaveis, caracteristicas adicionais anti-derrapante, tipo autobrilho, cor incolor,…. Valor global contratado: R$ 988,70. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 25792.000024/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988,70
- Valor globaloficial
- R$ 988,70
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERA POLIMENTO PISOCERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO, RESINAS NIVELANTES, EMULSÃO DE, SUPERFÍCIE INDICADA PISOS LAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, TIPO AUTOBRILHO, COR INCOLOR,… | 10 | R$ 98,87 | R$ 988,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,70
- A liquidarcalculado
- R$ 988,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 988,70 · a liquidar R$ 988,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 988,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000024/2025-87
valor global após o termo: R$ 988,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.