Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (9199198).
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GOTA IRRIGACAO LTDA (CNPJ 34.356.689/0001-03) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de materiais para apoio na reforma do cemitério de queimadas, conforme despacho cr-ne-ii (9199198).. Valor global contratado: R$ 5.495,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GOTA IRRIGACAO LTDACNPJ 34.356.689/0001-03
- Processooficial
- 08087.000657/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOmaterial: aço, bitola: 16, comprimento: 500, peso: 20,70, diâmetro: 1,60, carga ruptura: 350, tratamento superficial: galvanizado | 4 | R$ 480,00 | R$ 1.920,00 |
| ESTACA CERCAmaterial: concreto armado, modelo: quadrada, altura: 2,45, largura: 10 | 50 | R$ 71,50 | R$ 3.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.495,00 · a liquidar R$ 5.495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000657/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781176
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.