Contrato federal · Empenho 2025NE002803 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FEF - AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM3393/2025(26,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3393/2025 - 2025ND004981 - PREG:90302/2025 FERRAMENTAS - ALICATE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: c.custo: fef - at- martim francisco bottaro marques - prot:11010108{sm3393/2025(26,40)} material de consumo-pedido:3393/2025 - 2025nd004981 - preg:90302/2025 ferramentas - alicate de corte - material aço cromo vanádio me…. Valor global contratado: R$ 26,40. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23106.099790/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,40
- Valor globaloficial
- R$ 26,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO CHATO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL | 2 | R$ 13,20 | R$ 26,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002803 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,40 · a liquidar R$ 26,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2723 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002803 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.099790/2025-56
valor global após o termo: R$ 26,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781179
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.