Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO A ADEQUADA OFERTA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DO IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA (CNPJ 50.933.292/0001-93) para: aquisição de materiais de consumo odontológico, visando a adequada oferta de serviços na área de saúde bucal à comunidade do ifpb - campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 551,44. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTACNPJ 50.933.292/0001-93
- Processooficial
- 23325.003735.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,44
- Valor globaloficial
- R$ 551,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIODESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO,COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTOFÍSICO* GEL | 4 | R$ 65,94 | R$ 263,76 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 59 CM, ALTURA62 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE | 8 | R$ 35,96 | R$ 287,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,44
- A liquidarcalculado
- R$ 551,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,44 · a liquidar R$ 551,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003735.2025-94
valor global após o termo: R$ 551,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781296
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.